Missioni

La richiesta di autorizzazione a compiere la missione deve essere fatta per via telematica, accedendo con le proprie credenziali di Ateneo al seguente link https://unifi.u-web.cineca.it/

Nel modulo on line di richiesta di autorizzazione occorre indicare:

• località di missione (distante più di 10 KM dalla sede di servizio e se in località raggiungibili in meno di 90 minuti non è previsto rimborso per alloggio salvo eccezione di economicità);

• descrizione dell’oggetto della missione (indicare anche l’Ente/azienda presso il quale si svolge);
• giorno ed ora presunta di inizio e fine missione (non può essere inferiore a 4 ore);
• importo presunto - fondo sul quale deve gravare la spesa - assegnatario fondi;
• mezzo di trasporto usato, con idonea motivazione quando trattasi di mezzi straordinari (MEZZO PROPRIO - TAXI EXTRAURBANO);

Nel caso in cui dalla richiesta di autorizzazione al momento della partenza intercorrano meno di 4 giorni lavorativi è utile selezionare la modalità “Urgente” per avere la sicurezza che l’autorizzazione del Direttore e la copertura assicurativa sia effettiva entro la data di partenza.

Richiesta di anticipo:

Il personale dipendente e equiparato autorizzato alla missione può chiedere, almeno 15 giorni prima della data prevista per l’inizio della missione un anticipo delle spese di viaggio, alloggio e iscrizione a convegni.

Devono essere allegati i preventivi o i giustificativi di spesa.

Rimborso forfettario (trattamento alternativo di missione):

E’ previsto solo per missioni all’estero ed è soggetto a tassazione.

Il trattamento alternativo prevede l’erogazione di una quota giornaliera a copertura delle spese di vitto e alloggio e detta quota è soggetta a tassazione. 

Sono rimborsate le spese di viaggio.

L’autorizzazione del Direttore alla missione viene comunicata con "Messaggio PEC da Missioni On-Line" indirizzato al richiedente.

Il richiedente dovrà conservare per il rimborso tutte le ricevute di spesa e i documenti di viaggio da presentare IN ORIGINALE, e devono riportare data, ora, luogo, soggetto emittente e intestatario delle ricevute.

Non sono ammesse per il rimborso le ricevute POS e l’estratto conto in assenza della documentazione di spesa.

Non possono essere rimborsate spese sostenute a favore e per conto di altro soggetto. Per i limiti di spesa rimborsabili si rinvia agli allegati del Regolamento missioni e rimborsi spese.

Consegnare il modulo di Richiesta rimborso spese per missione debitamente compilato e firmato al personale amministrativo di dipartimento insieme alle ricevute e ai documenti di spesa in originale (salvo il caso di biglietto acquistato on-line) e agli attestati di partecipazione o in mancanza di questi compilare il modulo di Autocertificazione di partecipazione.

Il responsabile del progetto di ricerca o assegnatario dei fondi dovrà presentare la richiesta di autorizzazione alla missione, che dovrà essere autorizzata dal Direttore del Dipartimento. 

AUTORIZZAZIONE Attività fuori sede e rimborso spese per esterni di autorizzazione alla missione

Il personale esterno dovrà conservare per il rimborso tutte le ricevute di spesa e i documenti di viaggio da presentare IN ORIGINALE, che devono riportare data, ora, luogo, soggetto emittente e intestatario delle ricevute.

Non sono ammesse per il rimborso le ricevute POS e l’estratto conto in assenza della documentazione di spesa.

Non possono essere rimborsate spese sostenute a favore e per conto di altri soggetti.

Per i limiti di spesa rimborsabili si rinvia agli allegati del Regolamento missioni e rimborsi spese.

«RICHIESTA RIMBORSO SPESE - SOGGETTI ESTERNI»

Ai fini del rimborso il soggetto straniero non residente in Italia deve essere in possesso di un codice fiscale italiano rilasciato dall’Agenzia delle Entrate. 

Il Responsabile Scientifico autorizza il personale esterno utilizzando il seguente modulo da trasmettere alla segreteria amministrativa prima dell’inizio della missione “autorizzazione al rimborso della missione per personale esterno”

Il soggetto esterno deve consegnare il modulo di Richiesta rimborso spese debitamente compilato e firmato al personale amministrativo di dipartimento insieme alle ricevute e ai documenti di spesa IN ORIGINALE (salvo il caso di biglietto elettronico acquistato on-line) e al giustificativo attestante la presenza in loco. In mancanza di questo compilare il modulo Autocertificazione di partecipazione.