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Personale esterno (art.4 Regolamento Missioni)

NORMATIVA

Regolamento Missioni e rimborsi spese (D.R n. 1222 del 12/11/2013, prot. n. 76803)

 

CHI

Personale esterno all'Università degli Studi di Firenze inserito in progetti di ricerca (art.4 del Regolamento missioni e rimborsi spese)

 

PROCEDURA

 

Prima di partire: «AUTORIZZAZIONE Attività fuori sede e rimborso spese per esterni»

 

Il RESPONSABILE DEL PROGETTO DI RICERCA/ASSEGNATARIO DEI FONDI  per via telematica accedendo con le proprie credenziali di Ateneo  https://websol.unifi.it/missioni/ inoltra Richiesta di Autorizzazione a compiere la missione per il personale esterno inserito in un suo progetto di ricerca.

 

Il RESPONSABILE DEL PROGETTO DI RICERCA/ASSEGNATARIO DEI FONDI  deve indicare nel Modulo on-line di richiesta di autorizzazione a compiere la missione:  

  • NOME, COGNOME e CODICE FISCALE del soggetto esterno;
  • località di missione (distante più di 10 KM dalla sede di servizio e se in località raggiungibili in meno di 90 minuti non è previsto rimborso per alloggio salvo eccezione di economicità);
  • esaustiva descrizione dell’oggetto della missione (indicare anche l’Ente/azienda presso il quale si svolge);
  •  giorno ed ora presunta di inizio e fine missione (non può essere inferiore a 4 ore);
  •  importo presunto - fondo sul quale deve gravare la spesa - assegnatario fondi;
  •  mezzo di trasporto usato, con idonea motivazione quando trattasi di mezzi straordinari (MEZZO PROPRIO - TAXI EXTRAURBANO);

 

L’autorizzazione del Direttore alla missione viene comunicata con "Messaggio PEC da Missioni On-Line" indirizzato al richiedente.

 

In missione:         

Il personale esterno, una volta autorizzato, durante la missione ricorda di conservare tutte le ricevute di spesa e i documenti di viaggio che devono essere presentati IN ORIGINALE, devono essere BEN LEGGIBILI e devono riportare data - ora - luogo - soggetto emittente e intestatario delle ricevute.

Non possono essere rimborsate spese sostenute a favore e per conto di altro soggetto.

Per i limiti di spesa rimborsabili si rinvia agli allegati del Regolamento missioni e rimborsi spese.

 

Terminata la missione: «RICHIESTA RIMBORSO SPESE - SOGGETTI ESTERNI»

Il soggetto esterno deve consegnare il modulo di Richiesta rimborso spese debitamente compilato e firmato al personale amministrativo di dipartimento insieme alle ricevute e ai documenti di spesa IN ORIGINALE (salvo il caso di biglietto elettronico acquistato on-line) e al giustificativo attestante la presenza in loco. In mancanza di questo compilare il modulo Autocertificazione di partecipazione.

 

MODULISTICA

 

Referente:

Stefania Innocenti – stanza 3.03 – tel 055 2759446 – e-mail stefania.innocenti@unifi.it

 

Ultimo aggiornamento

11.07.2022

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